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保定市妇女儿童活动中心2020年度决算公开文本

文章来源:保定市妇女联合会 | 发布时间:2021-11-15 17:40


 

2020年度决算公开文本

 

 

 

保定市妇女儿童活动中心

二〇二一年八月

 

保定市妇女儿童活动中心

2020年度决算公开文本

 

 

 

 

二〇二一年十一月


 


   录

 

第一部分   概况

一、职责

二、机构设置

第二部分   2020年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

部分   2020年度决算报表


 

 

第一部分  概况



一、职责

为妇女儿童提供服务。组织开展妇女儿童文化教育活动;开展妇女儿童身心健康咨询服务;开展妇女儿童科学技术服务培训;开展家政服务培训工作;指导各县(市)妇女儿童活动中心业务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

保定市妇女儿童活动中心

财政补助事业单位

财政性资金定额或定项补助

  

 

 

第二部分

2020年决算情况说明

 

 

 


一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)143.08万元。与2019年度决算相比,收支减少23.51万元,下降16%。因疫情,培训学校停课,收、支较上年减少。其中收入减少9.72万元;支出减少11.89万元。

微信截图_20211124173622.png

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计64.92万元,均为一般公共预算财政拨款。其中事业运行58.41万元,占90%,社会保障费6.51万元,占10%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计64.64万元,其中:基本支出25.28万元,占39%;项目支出39.36万元,占61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入64.92万元,比2019年度减少9.72万元,降低13%,主要是疫情停课,收入减少;本年支出64.64万元,减少11.89万元,降低15.54%,主要是收入减少,精简开支。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入64.92万元,完成年初预算的74%,比年初预算减少23.08万元,决算数小于预算数主要原因是疫情停课,收入减少;本年支出64.64万元,完成年初预算的74%,比年初预算减少23.36万元,决算小于预算数主要原因是收入减少,精简开支。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出64.64万元,主要用于一般公共服务支出58.13万元,占90%,;社会保障和就业(类)支出 6.51万元,占10%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况。

2020 年度财政拨款基本支出25.28万元,其中:人员经费 25.28万元,主要包括基本工资5.51万元、津贴补贴1.5万元、奖金2.35万元、绩效工资7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.45万元、职业年金缴费1.32万元、职工基本医疗保险缴费0.99、住房公积金1.84万元、其他社会保障缴费0.12、其他工资福利支出1.96万元。

 

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.22万元,完成预算的12%,较预算减少1.58万元,降低88%,主要是疫情严重,“三八”节未大规模召开会议,只在线上通报了优秀员工;较2019年度减少0.18万元,降低45%,主要是未召开会议,未做支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。公车购置费0万元,与预算持平。

公务用车购置费支出:2020年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出,与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出:未发生公务用车运行维护费支出

3.公务接待费。未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发)〔2018〕54号)、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》(冀财预〔2019〕7号)、《河北省省级单位预算项目绩效自评管理办法》(冀财绩〔2019〕10号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等文件要求,保定市妇女儿童活动中心组织对2020年度项目全面开展绩效自评,共涉及资金62.72万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

单位在今年单位决算公开中反映事业运行资金项目绩效自评结果。

妇女儿童活动中心绩效自评结果统计表

序号

项目名称

项目内容

目标值或标准要求

完成情况

自评得分


1

事业运行资金项目

书法、美术、打击乐、英语、早教等课程培训

培训1000人

培训843人

84.3%


2

1-6岁亲子课程培训

培训60人

培训38人

63%


3

家政服务员培训

培训100人

完成600(线上480人)、已完成

100%


4

组织社会公益活动、讲座

公益活动3次

完成4次,已完成

100%


5

组织校外教育主题活动

6次

完成8次,已完成

100%


(四)财政评价项目绩效评价结果

2020年预算制定绩效目标单位运行资金全年完成62.7元。截止12月底产出指标支付完成93.55%,培训人员完成83%;结业率95%;满意度指标学院满意度90%,服务对象满意度90%。全年完成90.31%。

偏差项目及原因:因疫情影响,各类培训不能正常开展。家政服务员居家封闭,不能正常上岗。

七、机关运行经费情况

我单位无机关运行费支出。

八、政府采购情况

2020年度未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,资产29.15万元,负债12.30万元,固定资产累计折旧14.07元,净资产16.85万元。净资产占资产总额57.77%

我单位没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备,与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 我单位2020年度未发生“三公”经费财政拨款支出,政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故“三公”经费财政拨款支出,政府性基金预算、国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第三部分 相关名词解释



(一)财政拨款收入:本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度单位决算报表




收入支出决算总表




公开01表

单位:



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

64.92 

一、一般公共服务支出

29

58.13 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

3.68 


9


九、卫生健康支出

37

0.99 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1.84 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24

64.92  

本年支出合计

52

64.64 

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

13.52  

年末结转和结余

54

13.8 


27



55


总计

28

78.44 

总计

56

78.44 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表










公开02表

单位:








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

64.92

64.92






2012950

事业运行

58.41

58.41






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.45

2.45






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.23

1.23






2101102

事业单位医疗

0.99

0.99






2210201

住房公积金

1.84

1.84















注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表










公开03表

单位:








金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64.64

25.28

39.36




2012950

事业运行

58.13

18.77

39.36




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.45

2.45





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.23

1.23





2101102

事业单位医疗

0.99

0.99





2210201

住房公积金

1.84

1.84













注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


      公开04表单位:      金额单位:万元收     入支     出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 栏次 1栏次 2345 一、一般公共预算财政拨款164.92一、一般公共服务支出3358.1358.13   二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出34     三、国有资本经营财政拨款3 三、国防支出35      4 四、公共安全支出36      5 五、教育支出37      6 六、科学技术支出38      7 七、文化旅游体育与传媒支出39      8 八、社会保障和就业支出403.683.68    9 九、卫生健康支出410.990.99    10 十、节能环保支出42      11 十一、城乡社区支出43      12 十二、农林水支出44      13 十三、交通运输支出45      14 十四、资源勘探工业信息等支出46      15 十五、商业服务业等支出47      16 十六、金融支出48      17 十七、援助其他地区支出49      18 十八、自然资源海洋气象等支出50      19 十九、住房保障支出511.841.84    20 二十、粮油物资储备支出52      21 二十一、国有资本经营预算支出53      22 二十二、灾害防治及应急管理支出54      23 二十三、其他支出55      25 二十五、债务付息支出57      26 二十六、抗疫特别国债安排的支出58     本年收入合计2764.92本年支出合计5964.6464.64   年初财政拨款结转和结余2813.52年末财政拨款结转和结余6013.813.8     一般公共预算财政拨款2913.52 61       政府性基金预算财政拨款30  62       国有资本经营预算财政拨款31  63     总计3278.44总计6478.4478.44   注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

单位:





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

64.64

25.28

39.36

2012950

事业运行

58.13

18.77

39.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.45

2.45


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.23

1.23


2101102

事业单位医疗

0.99

0.99


2210201

住房公积金

1.84

1.84









一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

单位:







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

25.28

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

5.51

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

1.50

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

2.35

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

7.24

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.45

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

1.23

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.99

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.12

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

1.84

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.96

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费



  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

单位:





金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6







决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12







注:无收支,则空表列示        

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

单位:








金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































注:无收支,则空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

金额单位:万元

单位:




科目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计



































注:无收支,则空表列示

 

 


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